導言：作為寫作愛好者，不可錯過為您精心挑選的10篇采購每月工作計劃，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內容能為您提供靈感和參考。

篇1

1、主持與記錄：每日例會由本部門負責召集，部門經理主持，由做記錄。

2、召開時間：日例會召開時間為每日上午7:30-8:00。特殊原因需要延期延時，由部門經理在部門辦公群通知。

3、參加人員：班組長、采購人員。因出差等原因不能參加例會的，應提前一天向部門經理請假。

4、會議內容：參會人員依次匯報昨日工作完成情況、當日工作內容、明日工作計劃以及遇到的困難、解決的措施或需要公司配合解決的事項等，最后由部門負責人進行總結、評價和統籌安排。

二、周例會

1、主持與記錄：每周例會由本部門負責召集，部門經理主持，由做記錄。

2、召開時間：周例會召開時間為每周六上午7:30-8:00。特殊原因需要延期延時，由部門經理在部門辦公群通知。

3、參加人員：班組長、采購人員。因出差等原因不能參加例會的，應提前一天向部門經理請假。

4、會議內容：參會人員依次匯報本周工作總結與下周工作計劃。最后由部門負責人進行總結、評價和統籌安排。

三、月例會

1、主持與記錄：每月由部門負責人組織召開部門內部月例會，部門經理主持，由做記錄。

2、召開時間：月例會召開時間為每月27日-30日，具體時間另行通知。

3、參加人員：分管副總經理、部門經理、班組長、采購人員。因出差等原因不能參加例會的，應提前一天向部門經理請假。

4、會議內容：參會人員依次匯報本月工作完成情況、下月工作計劃以及遇到的困難、解決的措施或需要公司配合解決的事項等，隨后由部門負責人進行總結，最后由分管領導進行評價和統籌安排。

四、會議制度要求

篇2

行政工作可以分為三方面：

一、 人事治理方面

1、 根據市公司人員的實際需要，有針對性、合理的招聘一批員工

2、 較好的完成各部門人員的入職、轉正、離職、調崗等人事審批工作，并及時上報；

3、 規范了各部門的人事檔案并建立的員工電子檔，嚴格審查全體員工檔案，對資料不齊的一律補起檔案

4、 強化內部治理和考核；完善員工績效考核辦法，為每個員工建立績效考核治理方案；

5、 崗位職責：對各崗位員工進行了明確分工，使每位員工明確自己的崗位職責；

6、 與領導的溝通

二、 行政工作方面

1、 成功組織公司的第一次員工培訓，根據工作情況的需要，擬定了長期進行培訓工作計劃

2、 采購日常辦公用品，使員工的工作順利進行

3、 和相關職能部門做好溝通工作，以使公司對外工作通暢

4、 對內嚴格審查辦公用品的領用和使用情況，并做好物品的領用登記，合理的采購辦公用品

5、 嚴格控制各項辦公費用的開支，以節約降低成本為第一原則

6、 做好公司各部門的后勤治理保障工作：食宿安排、酒店預訂等，及時、主動的完成日常治理工作中的各項工作

三、 公司治理運作方面

1、 根據市場發展情況和公司相關制度，制定相應的治理制度，使各項工作有章可尋，為強化內部治理提供了保證。行政部出臺了《檔案管理》，并制定《衛生輪值班制》規章制度，通過落實各項規章制度，規范了工作程序。

2、 逐步完善公司清潔監督機制，加強了對員工的監督治理力度。

7月工作尚存不足之處：

1、 作為公司的綜合治理部門，在對各部門的治理、協調方面還有很多不足，對各部門的工作情況、人員紀律的檢查力度還不夠

2、 對內的監督治理如清潔衛生的檢查力度不夠

3、 缺乏對公司企業文化及工作范圍的建設；

4、 員工培訓機制有待完善和加強

8月份工作計劃，行政部工作重點從以下幾方面著手工作：

1、繼續完善公司制度的建設

特別是日常行政治理和勞動人事治理方面加大制度建設的力度。修定和完善獎懲規定、激勵機制等制度。

2、加強培訓力度，完善培訓機制

企業的競爭，最終歸于人才的競爭。目前各部門人員的綜合素質普遍有待提高，需根據實際情況制定培訓計劃，使培訓工作能起到切實的效果。

3、協助各部門工作，加強與員工溝通，加強團結，迅速營造良好的辦公環境

4、加強公司檔案的治理，強化保密治理工作

行政部將加強檔案現代化治理，對檔案進行計算機管理，爭取早日實現檔案治理電子化，保密文件的治理工作，加強機要文件的取送、傳閱和保管工作

5、加強勞動人事治理工作

勞動人事治理工作規范化方面仍有待加強，提升治理水平，完善人事檔案管理，從單純的實物性工作到向現代人力資源治理過度

6、推行網絡，提高公司工作率水平，逐步向無紙化辦公邁進

7、組織員工活動，加強企業文化建設，讓員工對企業有良好的個體干勁和歸屬感

行政部在6、7月分都取得了一定的成績，但還要努力工作、加強學習、積極配合各部門工作，盡最大努力使公司的形象、工作水平上升到一個新的臺階。

行政人事每月工作計劃 范例2結合公司目前實際情況和今后的發展方向，我將從以下結果幾個方面開展工作。

一、招聘

內容：招聘是長期的過程，根據公司情況人員缺口比較大，現主要是招業務員為主，通過一段時間的招聘成效一般，總結原因有以下幾點：

1、目前手頭上的事較多，沒太多的時間去操作;

2、現公司主要是以網絡招聘為主，我們公司未有主動注冊，在招聘人才方面沒主動性，效果不好也是一方面;

3、公司的相關制度不健全，公司相關決策和相關處事方法經常變動，新進來的感覺不穩定;

4、新員工進來后沒有個系統的培訓，感覺不正規;

5、相關管理的方法和素質也有一部分原因。 通過以上幾點，在這里我想提幾點可行性建議：

1、從長期發展來考慮，有必要在一些招聘網站上注冊會員，例如溫州人力資源網、58同城等，一季度的費用約1200元，半年的費用約1800元，一年的費用約2800元;

2、培訓制度一定要健全，具體操作下面會有詳細介紹;

3、規章制度不能太死，制度的制定主要是運用，再嚴禁的制度不去用，跟沒有沒區別，主要是制定合理的制度，并用在該用的地方;

4、管理平時說話、做事要多注意素質。

二、培訓

有人說：最好的福利是培訓，最佳的投資是教育。在我看來相對應的員工對公司最大的回報就是忠誠。本公司一直沒有個合理科學的培訓體系，從公司發展的前景來說是很不健康的。所以我覺得這個是我們要解決的，下面介紹目前遇到的一些問題，列出幾點建議： 1、因目前培訓的對象主要是事業部的員工，所以我想事業部拿出個培訓方案，根據事業部方案做出科學的培訓方法和培訓計劃; 2、內容方面我想：主要是燈具的知識為主，在配以交際技巧、相關的禮儀、業務流程、規章制度、公司的發展方向和前景等; 3、相關的資料和PPT希望程總支持;

三、相關制度的完善

公司的制度主要是為了打造一支以公司利益為至高準則，高素質高效益的團隊，包括規章制度、績效考核、薪資制度等，如果不是以這個為目的不訂也罷。所以我認為訂制度一定要注意幾點：

1、 訂的制度是不是適合現在階段;

2、 訂制度的目的是什么;以什么目的出發;

3、制定的條件達到了沒有，制定一個制度我們是不是有相應的政策和福利跟上;

根據公司需要我會在近期將相關制度完善。

四、其他事項

規范公司相關事項包括財務、采購、行政人事;如考勤的統計等。具體工作根據實際情況而定。

行政人事每月工作計劃 范例3歲末臨近，新春將至，不知不覺20xx年的工作即將告一段落。對于每一個追求進步的人來說免不了會在年終歲末對自己進行一番：“盤點”、也是對自己的一種鞭策。20xx年是公司生產經營壓力空前，市場競爭激烈的一年，同時也是公司市場大發展，支撐體系優化，企業形象增強的一年，面對新形勢，20xx年行政部的工作計劃是：在總經理室的行政領導下、在總監的業務指導和管理監督下、強化樞紐作用，前穩服務陣地，超前發揮承上啟下，綜合協調，參謀助手，多方溝通，督促檢查和服務保障作用，進一步轉變工作作風，做好如下工作.

一、加強公司企業文化建設及宣傳

企業文化是公司文化，是老板的文化。是企業中長期形成的共同理想，基本價值觀，作風，生活習慣和行為規范的總稱、是企業在經營管理過程中創造的精神財富的總和。對企業成員有感召力和凝聚力，能把眾多人的興趣，目的，需要以及由此產生的行為統一起來。它包含價值觀，最高目標，行為準則、管理制度、道德風尚等內容。它以全體員工為工作對象，通過宣傳，教育，培訓和文化娛樂，交心聯誼等方式，以最大限度地統一員工意志，規范員工行為，凝聚員工力量、為公司總的戰略目標服務。

企業文化內容如下：

1、公司簡介。

2、公司訓導、企業精神、企業使命、企業目標、企業愿景、企業發展戰略、企業發展愿景、價值觀念、企業道德、經營理念、服務理念、行為準則、企業作風、企業人才。

3、企業文化輔助：開展籃球比賽、乒乓球比賽、拔河比賽、演唱比賽、野外拓展訓練、書法等活動。

4、開展技術標兵評比，員工技術比武等活動。

二、優化后勤保障

沒有后勤的保障，就保證不了生產穩定正常的進行。要保證公司穩定正常的生產經營必須要有一個堅強的后勤做后盾。勢必首先制定相關制度，優化對食堂，宿舍，水，電，辦公用品的監管。優化零星修繕，部分固定資產的的申報監管，優化衛生，環境，車輛等監管(按程序)。

1、加強行政崗位責任制、完善行政崗位制度。

2、加強行政后勤崗位責任制、完善行政后勤崗位制度。

3、加強行政總務崗位責任制、完善行政總務崗位制度。

4、加強保位(保安)崗位責任制、完善保安崗位制度。

5、加強財產管理及零星修繕、完善財產管理及管理制度。

6、加強食堂、宿舍、水、電及辦公用品領取等監督管理措施，完善管理制度

7、加強車輛的停放工作。

8、加強環境衛生的監督管理

9、做好與公司各部門的協調配合工作。

三、強化安全保衛

評比一個企業的強大，好壞，盈利，虧損，就在于這個企業勢必是具備有一個安全感。所以要安全就得強化公司員工的安全意識、提高保安人員的思想素質和業務水平，加強“四防”工作，落實保安管理制度，培訓提升保安隊長的管理水平。加強對人員進出，公務訪客，車輛物品出入，消防安全。做好防火、防盜、防災，防破壞、防職業安全事故等管理。同時對員工進行安全教育，貫切落實：“安全第一，預防為主”的指導思想。創造一個安寧祥和的工作，生活環境，保證公司財產和公司員工的人身及合法財產的安全。

1、建立健全安全保衛管理制度，落實安全生產經營責任制。

2、建立健全消防安全制度，強化消防安全管理，管理到位、層層落實到人，層層簽訂責任書。開展消防滅火演練。

四、開展員工思想教育培訓工作。

1、公司形象教育培訓。

2、員工行為禮儀教育培訓。

3、辦公職場的教育培訓。

4、安全教育培訓。

五、完成上級領導交辦的臨時工作任務。

行政人事每月工作計劃 范例41.完成房地產開發資質證、組織機構代碼證和工商營業執照年檢工作。

2.做好消防報建、政務中心便民服務點相關協調工作。

3.完成市場登記證辦理相關準備工作。

4.完成6月份固定資產投資相關數據上報工作。

5.繼續跟蹤施工降水等相關工作。

6.繼續落實政府職能部門及重要客人接待協助工作。

7.繼續執行辦公環境和辦公秩序監控與規范工作。

8.繼續推進行政人事相關制度補充與完善工作。

9.完成員工體檢組織、協調等相關工作。

10.組織考勤管理等常規管理制度培訓。

11.繼續進行人員增補和管理公司人員儲備招聘。

12.公司網站維護與信息更新。

13.繼續推進公司郵箱、及時通訊等無紙化辦公相關工作。

14.完成各部門重要數據備份工作。

15.完成網絡運行監控工作，維護網絡運行安全。

16.VI手冊的討論和確認工作。

篇3

所以下個月不要在選一些只看價格，對質量沒要求的客戶。沒有要求的客戶不是好客戶。對于明年的工作計劃如下：

一;對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

二;在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。

三;要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。

四;下個月對自己有以下要求

1：每周要增加?個以上的新客戶，還要有到個潛在客戶。

2：一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3：見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

4：對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。

5：要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

6：對所有客戶的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

7：客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。

8：自信是非常重要的。要經常對自己說你是最好的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。

9：和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。

10：為了下個月的銷售任務每月我要努力完成?到?萬元的任務額，為公司創造更多利潤。

銷售下月工作計劃范文為了進一步提高自己的工作效率及工作能力，特制定以下工作計劃：

一、對銷售工作的認識：

1、不斷學習行業知識、產品知識，為客戶帶來實用介紹內容，更好為客戶服務，顯得行業的專業性;

2、先友后單：與客戶發展良好友誼，轉換銷售員角色，處處為客戶著想，把客戶當成自己朋友，達到思想和情感上的交融;

3、調整心態，進一步提高自己的工作激情與工作自信心;百倍認真努力地對待每一天工作、每一個潛在客戶的挖掘;

4、去除任何客戶拒絕的恐懼心理，對任何一個營銷電話、任何一個潛在客戶要自信專業性的進行交流;

二、對銷售工作的提高：

1、制定工作日程表;(見附表)

2、一天一小結、一周一大結、一月一總結;不斷查找工作上的不足，及時糾正工作的失誤，完善工作的整體效率;

3、不斷挖掘潛在客戶、展示產品、跟進客戶;樂觀積極向上自信的工作態度才能擁有很好的工作成果;

4、每天堅持打40個有效電話，挖掘潛在客戶、每周至少拜訪2位客戶(此數字為目標，供參考，盡量做到)，促使潛在客戶變成可持續客戶：

5、拜訪客戶之前要對該客戶做全面的了解(客戶的潛在需求、職位、權限以及個人性格和愛好)，并準備一些必要的話題或活動去與客戶進行更好的交融及相應的專業產品知識的應付方案;

6、對陜西省、山西省、江西省、河南省四大省市、縣公路段單位負責人進行逐個電話銷售，挖掘潛在客戶，跟進并對相關重要客戶進行預約拜訪;

7、提高自己電話營銷技巧，靈活專業地與客戶進行電話交流;

8、通過電話銷售過程中了解各省、市的設備儀器使用、采購情況及相關重要追蹤人;

三、重要客戶跟蹤：

1、江西萍鄉市公路管理局供機科林科長、養護科曾科長;

2、山西、陜西、江西、河南各省市級公路局養護科;

3、浙江省臨安市公路局、淳安縣公路段、昌化縣公路段、建德縣公路段的相關負責人;

4、山西省大同市北郊區公路段橋工程樂;

5、河南市政管理處的姚科長;

以上是我十月份工作計劃，我會嚴格按計劃進行每一項工作;敬請魏總對此計劃不全的一面加以指點，謝謝!

銷售下月工作計劃范文隨著崗前培訓的結束，也意味著進入下一步的實質性工作階段，回顧這短短四天的培訓學習過程，非常感謝公司領導和各位同事的頂力相助，使我順利完成培訓并基本掌握相關業務知識。基于本人是第一次接觸電子商務和銷售行業，面臨困難和壓力較大，為了能順利完成公司所規定的指標和達到個人預期目標，針對行業特點、現狀，結合本人這幾天對“銷售服務”的理解和感悟，特對第一個月工作制定以下計劃。

本計劃包括宗旨、目標、工作開展計劃和計劃評估總結等四部分。

一.宗旨

本計劃是第一個月工作開展的指導，是完成銷售指標和達到個人預期目標的保證。制定本計劃的宗旨是確保完成指標、實現目標。

二.目標

1. 全面、較深入地掌握我們“產品”的功能、特色和優勢并做到應用自如。

2. 根據自己以前所了解的和從其他途徑搜索到的信息，錄入客戶資料150家。

3. 鎖定有意向客戶20家。

4. 力爭完成銷售指標

三.工作開展計劃

眾所周知，現代銷售的競爭就是服務的競爭。服務分為售前服務、售中服務和售后服務，而我們有恰恰是銷售“服務”的，所以前期工作即就是售前服務更是我們工作的重中之重。正是因為如此，我的工作開展計劃也是圍繞“售前服務”來進行。

1.多渠道廣泛地收集客戶資料，并做初步分析后錄入，在持續的信息錄入過程中不斷地提高自己的業務知識，使自己在對“家家網”的功能、操作和特點掌握的基礎上進一步的深入體會，做到在客戶面前應用自如、對答如流。

2.對錄入完的客戶盡可能多地提供免費的服務(比如根據其需要給它發各種商務信息、技術指導等)，目的讓客戶了解“家家網”，在此基礎上，與客戶進行互動溝通。

3.在用電話、E-mail等方式與客戶互動的過程中，實時掌握其心理動態，并可根據這些將客戶分類。

4.在互動的過程中，鎖定有意向的客戶，并保持不間斷的聯系溝通，在客戶對我們的“服務”有感興趣或希望進一步了解的情況下，可以安排面談。

5.在面談之前要做好各種充分準備，做到“知己知彼”，克服心理障礙。

6..對每次面談后的結果進行總結分析，并向領導匯報，聽取領導的看法。克服困難、調整心態、繼續戰斗。

篇4

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性。總結各方面工作的特點，制定財務工作計劃，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間及時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。

二、會計管理方面

1、資產管理：酒店年8月試開業，資產眾多，價值極大。針對這種情況，我們在按會計制度要求進行資產管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執行集團財務部下發的資產管理辦法及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對帳外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真清理，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：（1）財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。（2）對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度（菜價、肉價、干調、冰鮮），酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報帳環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。（3）加強客房部成本控制：一、要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺帳；二、對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：財務部嚴格遵守集團財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，一、編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支；二、合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員認真教育，督促其盡力配合經營部門的工作。

2、對外：及時了解稅收及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作：

1、在酒店籌備階段，為使開業后部門工作順利進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統全面的理論知識及實際業務培訓，同時督促電腦維護員積極對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的使用培訓，為試營業的順利開展奠定了堅實的基礎。

2、團隊建設：熟悉和掌握員工的思想狀況、工作表現和業務水平。定期召開部門協調會議。每月評選優秀員工，組織員工參加各項活動。

3、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與集團財務部進行溝通并解決。

4、按時參加集團召開的財務例會，根據集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，及時安排對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合集團財務部及審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照集團貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

篇5

1、不斷學習行業知識、產品知識，為客戶帶來實用介紹內容，更好為客戶服務，顯得行業的專業性;

2、先友后單：與客戶發展良好友誼，轉換銷售員角色，處處為客戶著想，把客戶當成自己朋友，達到思想和情感上的交融;

3、調整心態，進一步提高自己的工作激情與工作自信心;百倍認真努力地對待每一天工作、每一個潛在客戶的挖掘;

4、去除任何客戶拒絕的恐懼心理，對任何一個營銷電話、任何一個潛在客戶要自信專業性的進行交流;

二、對銷售工作的提高：

1、制定工作日程表;(見附表)

2、一天一小結、一周一大結、一月一總結;不斷查找工作上的不足，及時糾正工作的失誤，完善工作的整體效率;

3、不斷挖掘潛在客戶、展示產品、跟進客戶;樂觀積極向上自信的工作態度才能擁有很好的工作成果;

4、每天堅持打40個有效電話，挖掘潛在客戶、每周至少拜訪2位客戶(此數字為目標，供參考，盡量做到)，促使潛在客戶變成可持續客戶：

5、拜訪客戶之前要對該客戶做全面的了解(客戶的潛在需求、職位、權限以及個人性格和愛好)，并準備一些必要的話題或活動去與客戶進行更好的交融及相應的專業產品知識的應付方案;

6、對陜西省、山西省、江西省、河南省四大省市、縣公路段單位負責人進行逐個電話銷售，挖掘潛在客戶，跟進并對相關重要客戶進行預約拜訪;

7、提高自己電話營銷技巧，靈活專業地與客戶進行電話交流;

8、通過電話銷售過程中了解各省、市的設備儀器使用、采購情況及相關重要追蹤人;

三、重要客戶跟蹤：

1、江西萍鄉市公路管理局供機科林科長、養護科曾科長;

2、山西、陜西、江西、河南各省市級公路局養護科;

3、浙江省臨安市公路局、淳安縣公路段、昌化縣公路段、建德縣公路段的相關負責人;

4、山西省大同市北郊區公路段橋工程樂;

5、河南市政管理處的姚科長;

以上是我十月份工作計劃，我會嚴格按計劃進行每一項工作。

【二】銷售員月工作計劃個人20xx一、數據分析：

1、 季度任務進度;

2、 未按計劃的客戶網點列表;

3、 特殊項目進度;

二、本月份銷售業績分解：

1、本月銷量分解客戶列表，并標注匹配的主要政策;

2、實地拜訪客戶類表，并標注主要工作;

3、促銷活動安排及促銷人員調用列表;

4、特殊項目銷售分解;

三、問題分析：

1、問題的銷售網點列表，并標注問題點及產生的;

2、對產生的問題有解決的辦法;

3、銷售環節的問題，及解決建議;

四、銷售月工作計劃中將六月配套工作項目計劃及地區、網點、日程安排列表;

五、增長點：

1、銷量增長網點列表及措施;

2、新客戶、新項目拓展地區網點類表及日程

六、改進：

1、對公司流程、制度的改進建議;

2、政策措施、資源調配的改進建議。

1，制度：嚴格執行所制定的關于考勤制度，車輛安全制度，車輛和裝潢提成分配制度，招聘制度，值班制度等維護榆次網點保證正常運作和高效運轉的制度。

2，衛生：展廳和車輛衛生一直長抓不懈。

3，人員：和成總，人力資源部，網管部商量合計，把人員空缺填補滿。

4，庫存：和成總，網管部郭經理以及各品牌經理合計庫存結構，以及制度相關應急辦法。

5，客戶：主要攻關XX大客戶(目前進展情況，將另表向公司相關負責人匯報)。

6，銷量：至少完成XX臺零售。

7，配合：配合總部組織的節油大賽活動。

8，學習：學習凱威的配置和價格，以盡快實現凱威車型的銷售。

9，外拓：重點對制藥，副食行業等大中型企業進行開發。爭取開發XXC+客戶，并上報網管部備案。

10，關懷：給老客戶以及重點客戶發問候短信，寄送凱威資料

【三】銷售員月工作計劃個人20xx隨著市場份額的擴大和客戶類別的增加，我們的銷售及管理工作的質和量必須盡快提高，東莞的市場是有限的，相對過去今年的市場競爭有力度，我們要剖析市場細分市場，結合公司的優勢找準方法，從細節抓起全力以赴，以銷售工作帶動本區的品牌運作。根據四月份的銷售工作，市場反應的問題如下：

一、市場方面：

1、客戶維護：回訪不及時，溝通方法太單調，軟性口碑無動力不能及客戶所需。

2、客戶開發：一貫打價格牌，沒能體現出公司的綜合優勢。

3、市場動向：信息搜集不夠，影響與客戶的溝通。

4、競爭對手：根據各自的優勢和資源都在調整市場策略緊跟我們。

5、客戶類別分析：學會抓大放小用好二八法則，一切從細節抓起。

二、管理方面：

1、五月份起“粵強酒業有限公司”將正式啟用，我公司所有對外文件或單據都將印有“粵強酒業有限公司”各部門的相對印章。

2、進出庫商品要有詳細的明細臺帳和管理制度，特殊產品設立最低庫存量。

3、細化出貨流程，確保商品的出貨質量。

4、建立客戶花名冊，以月份為單位設立客戶的銷售曲線示意圖等。

三、銷售回款方面

本月回款比前期有不良現象出現，如：金鴻商行和宏州酒業，一定要杜絕此現象再次發生，以現款合作為主，特殊客戶確定好時間應及時收款，每月底外欠款不得高于五萬元。

四、五月份的工作重點：

1、市場開發：(1)展示與我公司合作的優勢。(2)闡述公司的經營理念。(3)解讀公司的發展戰略。

2、維護客戶：(1)對于老客戶和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。(2)在擁有老客戶的同時還要不斷從各種渠道獲得更多客戶信息和市場行業信息。

3、加強學習，提高自己的管理水平端正自己的被管理意識。

(1)要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把做業務與交流技能相結合。

4、紅酒略。

五、五月份對自己有以下要求

1、每月要增加兩個新客戶，還要有三個潛在客戶。

2、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一至的。

篇6

為全面搞好十月份預算管理與財務管理工作，我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作：

(一)根據上級公司下達的預算指導意見，進一步搞好預算管理工作。預算管理作為財務管理中的重要一環，與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中，要進一步加強對科室、站所的費用預算指導與預算管理，認真做好預算的分析、分解與落實工作，使全面預算管理真正成為全員預算管理，讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)結合iso9000質量認證，當好領導的參謀，確保完成上級局(公司)下達的各項指標。今年，公司已走上了良性發展的快車道，卷煙銷售與煙葉經營質量不斷提高，企業資產得到進一步凈化與整合。結合市局(公司)貫徹9000質量認證體系，本著“嚴、深、細、實”的原則，全面強化兩煙責任制的制定與落實，在千辛萬苦抓增收的基礎上，千方百計研究節支，力爭完成各項任務指標。同時，認真研究搞好多種經營工作，圍繞盤活資產，對現有閑置的網點和煙站進行對外租賃;認真清理往來帳戶，大力回收貨款，減少資金占用，提高企業資產負債結構，降低企業資產負債率。根據上級公司物資采購的要求，進一步健全物資比價采購制度。

(三)繼續開展會計從業人員的培訓活動，進一步搞好煙站的基礎工作，提高管理水平。企業越發展進步，財務管理的作用就越突出。所著企業的不斷發展壯大，對財務管理的要求也越來越高。為了適應這一要求，就必須繼續開展會計從業人員的培訓，提高會計從業人員的水平。在提高會計人員水平的基礎上，進一步加強檢查督促與指導，搞好會計的基礎工作，為更好的參與企業的經營管理工作打下堅實的基礎。

總之，在十月份財務科的工作在各位領導的支持與幫助下，在各科室和基層站所的配合下，按照黨委的部署和安排，認真組織落實，取得了較好的成績。但是，來年的任務更重，壓力更大，我們財務科全體成員將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻!

財務1月工作計劃

一、十月份月初安排(每月1日-10日)

1.根據上月已錄入微機中的記賬憑證，首先編制出各工程項目報表，分別上報給各項目負責人。然后編制出所有工程項目報表，*后編制公司報表，*終將公司報表上報給總經理查閱并將所有報表(包括上報給各項目負責人的項目報表)妥善保管。

2.進行上月工資核算。進行各銀行對賬工作。與記賬人員進行溝通，如何向稅務局報稅。與管轄區稅務所進行聯系和溝通。對部分報銷人員票據的審核。

二、十月份月中安排(每月11-20日)

1.每月11-12日督促各項目財務務必在15日前進

行原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務有足夠的時間將各項目原始票據錄入微機并作出記賬憑證。

2、原始憑證輸入微機后，將記賬憑證打印出來并一一與相應的原始憑證進行粘貼。

3、上月工資的發放。

三、十月份月末安排(每月20-30日)

1、每月25-26日督促各項目財務務必28日前進行

原始票據的整理，并將符合報銷程序的原始票據返回公司財務，以便公司財務在30日前將本月各項目原始票據錄入完畢并作出與憑證。

2、進行本月工資的計提。

3、進行本月固定資產折舊的計提。

4、期末成本收入的結轉。

5憑證的整理、裝訂與歸檔。

6、配合相關部門做好工作。

財務1月工作計劃表格范文

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在xx年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真20xx年財務工作總結xx年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

xx年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合xx年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

十月份，將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行,從而提高助學金管理的運行效率。

10、加強平安互助基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強平安互助基金的管理,落實財務處、校醫院和工會三方面的責任,建立科學、現代化的平安互助基金管理體系。

11、拓寬結算中心業務,實現金融創新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業務;配合校園卡工程,研究落實校園卡小錢包結算功能方案;研究資金增值方案及方式;參與全國結算中心工作的研究;在總結xx年學生學費收取工作的基礎上,進一步做好xx年的收費工作。

12、進一步做好部門預算工作,探索基層單位預算管理規律

按照教育部、財政部的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探索院系等基層單位預算管理的規律，促進資源配置優化和基層管理水平的提高。

13、加強財務管理體制和會計委派制的研究、落實工作

鑒于天財財務軟件適于規模化、分工流水作業的特點,十月份將著力研究辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現資源共享,為進一步實現財務分區辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

財務1月的工作計劃

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤*大化,以*優的人力配置謀取*大的經濟效益;

3、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;

篇7

一、對于老客戶，和固定客戶，要經常保持聯系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩定與客戶關系。

二、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種媒體獲得更多客戶信息。

三、要有好業績就得加強業務學習，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學業務與交流技能向結合。

四、今年對自己有以下要求

1、每周要增加?個以上的新客戶，還要有?到?個潛在客戶。

2、一周一小結，每月一大結，看看有哪些工作上的失誤，及時改正下次不要再犯。

3、見客戶之前要多了解客戶的狀態和需求，再做好準備工作才有可能不會丟失這個客戶。

4、對客戶不能有隱瞞和欺騙，這樣不會有忠誠的客戶。在有些問題上你和客戶是一直的。

5、要不斷加強業務方面的學習，多看書，上網查閱相關資料，與同行們交流，向他們學習更好的方式方法。

6、對所有客戶的工作態度都要一樣，但不能太低三下氣。給客戶一好印象，為公司樹立更好的形象。

7、客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實力，才能更好的完成任務。

8、自信是非常重要的。要經常對自己說你是的，你是獨一無二的。擁有健康樂觀積極向上的工作態度才能更好的完成任務。

9、和公司其他員工要有良好的溝通，有團隊意識，多交流，多探討，才能不斷增長業務技能。

10、為了今年的銷售任務每月我要努力完成?到?萬元的任務額，為公司創造更多利潤。

以上就是我這一年的工作計劃，工作中總會有各種各樣的困難，我會向領導請示，向同事探討，共同努力克服。為公司做出自己的貢獻。 20xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印,深深淺淺一年時間,有歡笑,有淚水,有小小的成功,也有淡淡的失落。20xx年這一年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質量比價格，同等價格比質量，限度為公司節約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，20xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務。現將主要工作情況總結如下：

一、組織實施“陽光采購策略”—公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計及其他部門監督。

20xx年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多的邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請審計部相關人員一起詢比價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受審計監督。即確保工作的透明，同時保證了工程進度。

1、完善制度，職責明確，按章辦事。

20xx年通過組織學習《采購管理戰略》和公司ISO9000質量管理體系文件，通過換版之機完善了更具操作性的《材料、設備采購控制流程》、《采購及供方評價作業指導書》等采購管理制度。制度清楚，操作有據可查，為陽光采購奠定了理論基礎。

2、公開公正透明，實現公開招標。

采購部按項目部和施工單位上報的采購計劃公開招標，邀標單位都在三家以上，有的多達十余家，并且邀標談質論價全過程總工辦、工程部、審計部、采購部都參與，增加陽光采購透明度，真正做到降低成本、保護公司利益。

3、采購效益全線凸現。

實施公開透明的陽光采購策略后，同等的材料設備價格東和灣比東和銀都便宜了，東和春天西區比東區價格降低了3-5%。為公司節約了100多萬的采購資金，直觀有效地降低了材料設備采購成本。

4、監督機制基本形成。

做好價格和技術規格分離和職能定位工作，價格必須經采供部和審計部，技術必須經工程部和總工辦，形成相互制衡的工作機制;防范、抑制腐敗。建立材料價格信息庫和材料價格監管機制,提高采購人員的自身素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買材料,減少工程成本,提高采購效率，提高企業利潤。

二、圍繞控制成本、采購性價比的產品等方面開展工作

20xx年采供部繼續圍繞“控制成本、采購性價比的產品”的工作目標，要求采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。要求各長期合作供應商在原東和銀都、東和灣、東和春天的原價位的基礎上下浮5-8個百分點(當然針對部分價格較高而又不降價的供貨商我們也做了局部調整)。同時調整了部份工作程序，增加了采購復核環節，采取由采供部副經理在采購人員對材料、設備詢比價的基礎上進行復核，再由采供部經理進一步復核，實行了“采購部的兩級價格復核機制”，然后再傳送審計部復核。力求限度的控制成本，為公司節約每一分錢。采供人員也在每一項具體工作和每一個工作細節中得到煅練。

三、進一步加強對供應商的管理協調

20xx年采供部進一步加強了對供應商管理，本著對每一位來訪的供應商負責的態度，制定了《采購供應部供方信息表》，對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。同時也利于采供對供應商信息的掌握，從而進一步擴大了市場信息空間。建立了合格供方名錄，在進行邀標報價之前，對商家進行評價和分析，合格者才能進入合格供方名錄、才具有報價資格。

根據公司管理層的最新思維，公司新一代的供應商也應建立在真正的戰略伙伴關系上來，甚至拿他們當自己公司的部門來看待。因為公司的成本核心競爭力的體現最主要的來自于公司所有供應商的支持力度，供應商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。房地產和建設行業是個相對特殊、獨立的行業，供應商圈子相對獨立，比如鋼材、水泥可用供貨商資源并不多。房地產企業都用著很多同樣的供應商。因此采供部必須考慮怎樣既能使供應商始終至終、一如既往的給予我們政策，又能更好的為公司營造良好的外部合作環境，使供應商能真正全心全意的為東和服務，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發展。我們發展了諸如：達鋼集團、拉法基水泥集團、鴿牌電線電纜公司、伊士頓電梯集團等戰略合作伙伴單位。從而搶占節約成本、降低價格的制高點，為公司的持續健康發展奠定基礎。

隨著崗前培訓的結束，也意味著進入下一步的實質性工作階段，查字典范文之銷售工作計劃:銷售下個月工作計劃。回顧這短短四天的培訓學習過程，非常感謝公司領導和各位同事的頂力相助，使我順利完成培訓并基本掌握相關業務知識。基于本人是第一次接觸電子商務和銷售行業，面臨困難和壓力較大，為了能順利完成公司所規定的指標和達到個人預期目標，針對行業特點、現狀，結合本人這幾天對“銷售服務”的理解和感悟，特對第一個月工作制定以下計劃。

本計劃包括宗旨、目標、工作開展計劃和計劃評估總結等四部分。

一.宗旨

本計劃是第一個月工作開展的指導，是完成銷售指標和達到個人預期目標的保證。制定本計劃的宗旨是確保完成指標、實現目標。

二.目標

1. 全面、較深入地掌握我們“產品”的功能、特色和優勢并做到應用自如。

2. 根據自己以前所了解的和從其他途徑搜索到的信息，錄入客戶資料150家。

3. 鎖定有意向客戶20家。

4. 力爭完成銷售指標

三.工作開展計劃

眾所周知，現代銷售的競爭就是服務的競爭。服務分為售前服務、售中服務和售后服務，而我們有恰恰是銷售“服務”的，所以前期工作即就是售前服務更是我們工作的重中之重。正是因為如此，我的工作開展計劃也是圍繞“售前服務”來進行。

1.多渠道廣泛地收集客戶資料，并做初步分析后錄入，在持續的信息錄入過程中不斷地提高自己的業務知識，使自己在對“家家網”的功能、操作和特點掌握的基礎上進一步的深入體會，做到在客戶面前應用自如、對答如流。

2.對錄入完的客戶盡可能多地提供免費的服務(比如根據其需要給它發各種商務信息、技術指導等)，目的讓客戶了解“家家網”，在此基礎上，與客戶進行互動溝通。

3.在用電話、E-mail等方式與客戶互動的過程中，實時掌握其心理動態，并可根據這些將客戶分類。

4.在互動的過程中，鎖定有意向的客戶，并保持不間斷的聯系溝通，在客戶對我們的“服務”有感興趣或希望進一步了解的情況下，可以安排面談。

5.在面談之前要做好各種充分準備，做到“知己知彼”，克服心理障礙。

6..對每次面談后的結果進行總結分析，并向領導匯報，聽取領導的看法。克服困難、調整心態、繼續戰斗。

篇8

（一）全力抓好均衡性經費用款計劃的審核和指標下達。在每月2日集中力量在“支付網”審核預算單位均衡性經費用款計劃，并按要求編制《預算單位財政授權支付明細單》、《財政授權支付額度通知書》、《財政資金授權支付匯總清算額度通知書》送給銀行及國庫科等部門，確保預算單位每月公用經費用款計劃的盡快下達。

（二）認真審核專項費用的用款計劃，及時下達用款計劃。從每月3日開始到月底，集中力量審核預算單位申請的專項費用，并按規定及時編制《預算單位財政授權支付明細單》、《財政授權支付額度通知書》、《財政資金授權支付匯總清算額度通知書》送給銀行及國庫科等部門，確保專項費用用款額度的下達和使用。

（三）及時辦理國庫集中支付。對各單位送來的財政直接支付材料，進行認真審核，審核沒有問題后，及時辦理資金的支付手續。

二、做好工資發放工作

（一）抓好市本級統發單位每月工資的正常發放工作。對各單位報來的工資異動表進行認真審核，審核無誤導入工資統發系統，同時及時向預算科申請資金，并督促銀行按時發放工資。

（二）抓好度年終獎金（13月獎金）發放工作。認真審核各單位報來的獎金數據，審核無誤后按要求發放第13個月工資，確保第13個月工資按時發放給統發人員。

（三）做好九年義務教育老師30%績效工資的發放工作。為確保九年義務教育老師30%績效工資按時發放，我中心要積極主動與人力資源局、教育局及本局教科文科的聯系和溝通，協助有關部門督促學校及時報送績效考核情況表，并做好對各學校送來的材料進行認真審核，同時及時將有關數據導入工資統發系統，及時將30%績效工資統一發放給教師。

（四）抓好統發單位對水電費、醫療保險金、住房公積金等各項代扣業務工作。

（五）協助相關科室做好事業單位工資改革工作。按照上級工資改革的要求，配合預算科等科室做好對事業單位人員的工資、津貼改革工作，了解各事業單位的工資、津貼發放情況，協助相關部門制定工作方案，努力抓好事業單位工資津貼的改革工作。

三、認真抓好放開國庫集中收付業務的工作

按照放開銀行國庫集中收付業務的工作計劃，堅持先易后難的原則，繼續與信息中心、國庫科和預算外局一起做好放開業務的工作，使放開業務工作有條不紊地開展。一是協助信息中心做好對商業銀行網絡建設及測試工作，測試通過后及時將具有資格的銀行通知相關部門；二是繼續做好新增銀行國庫集中收付業務的培訓；三是協助新老銀行的賬戶撤銷和開設工作。

四、協助推行公務卡的使用制度

針對目前預算單位不積極使用公務卡結算的情況，為了減少預算單位使用現金結算，提高資金支出的透明度，確保資金的安全，在2012年將協助國庫科繼續抓好預算單位使用公務卡的工作，以提高國庫集中支付改革的成果。一要抓好推行公務卡使用制度的宣傳工作；二要做好公務卡使用的培訓工作；三要加強與銀行的聯系，解決推行公務卡使用過程中出現的問題。

五、加強對政府采購資金支付的管理

（一）認真審核資金支付的有關內容，對政府采購每一筆資金的性質、經費類型、審批手續、支付方式逐一認真核對，在手續齊全的情況下，及時辦理支付；

（二）及時與各業務科聯系解決工作中的問題，確保政府采購資金的落實和及時支付；

（三）運用政府采購專戶應用軟件，及時向業務科提供各預算單位采購專戶的資金情況，便于業務科對項目資金的審批，提高工作效率。

六、抓好對縣區財政國庫集中支付業務的指導和培訓

按照自治區關于全面推行財政國庫管理制度改革的總體計劃和“橫向到邊，縱向到底”的改革目標，我們將結合各縣區的實際情況，分步驟深化縣區財政國庫集中支付改革，繼續深入縣區，指導縣區改革的工作，幫助解決改革中的問題，特別是推行公務卡結算出現的問題及會計集中核算轉軌的問題；另外，要認真抓好縣區國庫集中支付業務的培訓，尤其是對剛啟動改革的經濟技術開發區等開發區；三是分期舉辦縣區財政國庫支付業務培訓，交流工作經驗，解決實際工作中的問題，促進國庫集中支付業務的全面發展。

七、進一步加強橫向聯系，密切多方協作

積極與銀行、人民銀行及預算單位溝通，采取各種有效辦法，共同解決工作中的問題。一是與預算單位聯系，了解改革的情況及存在的問題并征求解決問題的意見；二是與銀行共同就當前存在的問題進行討論，就如何提高服務質量、把好支付關等問題尋找解決辦法；三是加強和密切與人民銀行聯系，爭取人民銀行的配合和支持，解決國庫集中支付資金清算中出現的有關問題。

八、加強監督檢查，堅持對財政資金的使用情況進行跟蹤問效

篇9

一、工作重點

1、創設良好和諧的育人環境。

(1)、硬件設備添置。擬于期初將室創設為檔案室，應購入檔案櫥個，辦公桌套。應廣大教職工要求，安裝窗簾間(室至室)。為了使幼兒有一個更好的午休環境，將更新寢室窗簾，減弱室內光線強度。添置班級部分教玩具，充實科學室。購入移動式紫外線燈，完善消毒工作。更新廚房點心器具，更換班級紗巾套，添置滅蠅燈兩臺，保證食品安全衛生落到實處。

(2)、營造良好的精神環境。加強園風建設，要求全體教職工互相關心，互相尊重，平等相處，常聽到禮貌用語，教師和保育員配合密切，共同關心愛護幼兒，讓幼兒在是常生活中保持愉快的情緒。

(3)、整潔衛生的環境創設。各班級的衛生、公共衛生區責任到人，各班級的物品擺放、衛生、消毒工作進行評比和公布，對家長、全園教職工開展保育、衛生保健工作的講座、宣傳。

2、發揮各要素的作用，取得最侍效率和效益。

(1)、后勤各崗人員要堅持服務的思想，樹立以保教為中心的整體觀念，把保教工作的需要放在第一位，根據自己的職責做好工作，處理好前勤和后勤的關系。

(2)、各部門充分體現先行性、服務性、全面性的特征。做好期初的各項準備工作，提前制定各類辦公用品、日常用品和食品以及相關的調料品的采購計劃，采取切實可行的措施，將各項復雜瑣碎的工作按一定的程序有條不紊的進行，提高工作效率。

(3)、勤儉建園，物盡其用，財盡其效，做好供求維修工作，并進行定期、不定期檢查，發現問題及時處理，同時注意對設備設施的保養維修，并要求全園教職工勤儉節約和愛護公物，避免浪費和無意義的損耗。做好期末的財產清點工作，建產和執行損壞公物的賠償制度。

3、加強財務管理，建立健全校務公開制度。嚴格按照上級規定的收費標準進行收費，并將收費標準向教師、家長和社會進行公布，將每月的財務收支財單張貼在校務公開欄內，增強透明度。合理使用幼兒園經費，在各項開支上做到精打細算，節約開支，同時，盡量爭取上級有關部門和家長的支持，共建美好家園。

4、加強保育員隊伍的管理。

(1)、定期、不定期組織保育員、廚房工作人員培訓，學習討論工作職責，針對本園實際問題，開展互幫互學，談體會等活動。

(2)、定期組織保育員和炊事員到縣防疫站參加體檢，做到持證上崗。

5、加強膳食管理。

(1)、科學的的制定食譜。廣泛聽取教師、幼兒和家長的意見，盡量增加食譜的花樣，并保證營養的均衡，做到粗細、甜咸、干稀搭配合理。

(2)、嚴格執行國家有關食品衛生的規范要求。廚房每天一小掃，一周一大掃。并做到成品“四隔離”，用具“一沖”“二洗”“三消毒”，生熟器具分開使用，廚房工作人員個人衛生做到“四勤”，堅持換好工作服再進入加工間工作。

(3)、做好食物貯存工作。由專人負責食品進出倉的登記工作，所有食品隔墻離地至少公分，同時由專人負責食品的驗收和取樣工作，所留樣品標明日期，并保存在冰箱中小時。

(4)、提前與采購員到市場上物色合法的(學校黨風建設工作計劃)定點供貨商。在物美價廉的同時，更注意該定點商店(點)的信譽和是否有辦理經營、衛生管理方面的相關手續，并于月底與定點商店的相關負責人簽訂合同。

(5)、把好采購――加工――分發――食用的每一個環節，把幼兒的健康和安全入在首位，堅決杜絕偽劣變質的食品流入幼兒園。

(6)、廚房工作人員要保證兩點一餐的準時的保質保量的供應，同時還應備有充足的開水(特別是夏天)，使幼兒對開水的需求得到保證?

6、做好創安工作

(1)、強化全體教職工的安全意識，切實把幼兒的安全置于頭等重要的地位。各教師在備課、組織幼兒活動和自制教玩具等都要考慮安全保護的內容。用餐點時，提醒幼兒注意餐點和開水的溫度。同時做好幼兒來園登記、離園交接的工作，使每一位幼兒高高興興的來園，平平安安的回家。

(2)、提高幼兒生活學習環境的安全系數。每班定期對教玩具進行自檢，排查不符合安全的教玩具，請專業人員定期檢修園內的水電和消防設施，對戶外的中大型玩具器械進行保養，避免意外事故發生。?

二、月份工作安排

八月：⒈擬定辦公、教學用品、藥品等采購計劃。

⒉招聘 一名新保育員。

⒊全園衛生大掃除。

⒋檢修全園水電設施和門窗桌椅。

⒌與供貨商店簽訂合同，并更新相關證件。

九月：⒈根據編班情況調整班級桌椅。

⒉重新安排保育員工作。

⒊與縣婦幼保健站聯系，組織幼兒參加體檢。

⒋檢查巾杯消毒情況。

⒌抽查食品取樣工作和倉管記錄。

⒍舉行“慶中秋”座談會。

⒎做好“國慶節”值班人員安排。

精選幼兒園后勤工作計劃范文二：

一、指導思想

以幼兒園新綱要為指針，圍繞“教育教學為中心”，為全面提高我園的辦園水平，努力搞好后勤服務工作。

二、工作目標

本學年的后勤工作應在“三個確保”、“四個力爭”上下功夫。三個確保是：確保校園建設、教育教學、辦公、生活用品的維護、維修、采購、保管、供應及時到位，確保幼兒園財物管理規范、詳細、帳物相符;確保幼兒園水電、飲食及各處安全，杜絕事故的發生。四個力爭是：力爭進一步完善服務設施;力爭進一步完備服務項目;力爭進一步提高服務質量;力爭進一步提高服務效益。

三、工作舉措

(一)加強學習，提高政治業務水平，提高服務育人質量。

1、組織后勤人員學習有關的業務知識，提高業務能力，從而更好地做好服務育人的工作。

2、規范后勤管理，充分發揮后勤人員的智慧和力量，改進服務方式方法，齊心協力互相配合，提高服務質量。

3、加強自身素質的提高及業務能力的培養，更新知識、解放思想、不斷提高自身的修養。

(二)做好安全防范工作，加強安全教育，增強教師、幼兒的安全意識。

1、繼續加強安全、衛生教育，增強安全意識，對幼兒行走、玩水、用電、游戲、飲食等方面作宣傳教育，避免意外事故發生。如：配合各班教師教育幼兒不亂攀亂爬亂跑，上下樓梯靠邊右行，不得擁擠等，將各項行為習慣的培養落入一日活動中。

2、每天做好下班前的供電、門窗的常規檢查，每周進行一次對電器設備、門窗全面的檢查修理。每月認真做好一次場所大型玩具、體育器材的檢查維修工作，以及樓梯窗戶和班級門窗的檢查維修工作，發現問題及時處理。

3、督促門衛堅守崗位，按時關鎖大門，做好采訪者的登記與詢問。

(三)加強校舍、校產管理

1、進一步完善園產、園具管理制度。

2、嚴格園產管理制度化、規范化，充分發揮常用教具、學具等教學器材和現代教學設備的作用，嚴禁亂拿、亂用、亂丟、亂放等不負責任的行為。

3、加強用電用水和日常檢修管理，堅持勤儉節約，反對鋪張浪費，努力為幼兒園節約一滴水、一度電、一分錢。

4、嚴格執行請購、審批、驗收、入庫、報銷、領用制度，規范物流過程控制，強化行政倉庫管理。

5、倡導良好風氣，愛護幼兒園設施、設備，愛護花草樹木，杜絕踐踏草坪，折枝摘花現象。

(四)加強飲食管理，確保幼兒飲食安全

加強對食堂的衛生管理和安全管理，杜絕因衛生、質量問題引起的不良事故發生。食堂物品要做好驗收工作，采購要向供貨商索取“三證”，認真執行三級審核制度，確保幼兒吃上放心的飯菜，在保質保量的同時做好食物科學營養的文章。

四、工作安排

三月份

1、全園安全工作大檢查，并做好維修處理工作。

2、后勤人員調整各班各室物品。

3、購置各類物品。

4、分發保教用品。

5、分配好各類后勤人員工作。

6、做好“三人節”的后勤工作。

7、協助醫務人員搞好衛生保健工作豚完善各類醫務臺帳。

8、組織食堂人員及臨時工人業務學習。

9、對每一項工作作好檢查登記。

10、布置檢查各室安全臺帳。

11、月工作考核。

四月份

1、做好園內各處財產管理和登記工作。

2、做好幼兒飲水工作。

3、做好園內綠化與管理工作。

4、全園安全大檢查。

5、做好幼兒的安全教育工作。

6、食堂人員思想業務學習。

7、食堂人員技能技巧比賽。

8、月工作考核。

五月份

1、做好“五一”、“五四”的后勤服務工作。

2、做好幼兒就餐的飲食管理。

3、做好各類臨時性工作。

4、全園安全工作大檢查。

5、食堂人員業務學習及臨時工安全知識培訓。

6、月工作考核。

六月份

1、做好“六一節”后勤工作。

2、加強校園的常規管理。

3、做好幼兒防暑防病工作。

4、全園安全工作大檢查。

5、食堂人員業務學習。

6、月工作考核。

七月份

1、清點各室物品，做好資產的驗收與保管工作。

2、做好期末考核工作。

3、資料的整理歸檔工作。

4、全園安全工作大檢查。

5、安全臺帳的檢查歸檔工作。

6、月工作考核。

九月份

1、后勤人員調整各班各室物品。

2、購置各類物品。

3、分發保教品。

4、做好園內門窗、桌、椅、床、水、電線路、大型玩具等維修工作。

5、做好新生入園的準備工作。

6、全園安全工作大檢查。

7、組織教職工進行健康體檢。

8、做好教師節的后勤工作。

9、做好食堂人員及臨時工的業務及安全知識培訓。

10、做好月考核工作。

十月份

1、加強校園的常規管理。

2、做好幼兒秋季的防病工作。

3、做好幼兒安全教育工作。

4、依據季節調整各班室用品。

5、做好各類臨時性工作。

6、全園安全工作大檢查。

7、月考核工作。

十一月份

1、加強校園的常規管理。

2、做好幼兒秋季的防病工作。

3、做好幼兒安全教育工作。

4、食堂人員技能技巧比賽。

5、全完安全工作大檢查。

6、月考核工作。

十二月份

1、根據氣候變化，做好添加防寒保暖工作。

2、采購各類冬季用品。

3、繼續做好設備、設施的維修、保養工作.

4、做好慶元旦活動的準備工作。

5、安全工作大檢查。

6、對臨時工進行專業知識培訓。

7、月考核工作。

一月份：

1、清點各室物品，做好資產的驗收與保管工作。

2、資料的整理歸檔工作。

篇10

銷售部經理職責

1、 對銷售任務的完成情況負責。

2、 對回款率的完成情況負責。

3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行

4、發貨流程

1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4）庫管辦理出庫手續

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務流程

1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3）技術部和客戶溝通

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量

3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核

5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統計表

4）銷售情況月統計表

5）銷售員工作周統計表

6）銷售員工作月統計表

7）市場狀況周統計表

8）市場狀況月統計表

9）經銷商進貨情況統計表

10）區域銷售情況統計表

11）每月經銷商管理匯總表

12）《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

一、 總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、 對銷售任務的完成情況負責。

2、 對回款率的完成情況負責。

3、 對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、 對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、 對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、 負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、 對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、 銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1）銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2）銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3）銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4）在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5）銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6）銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1）銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標（重大比價或投標需向公司領導請示）

2）對用戶的詢價書或招標信息進行整理（必要時由采購部和技術部協助）

3）技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4）采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5）銷售部經理對最終報價或標書進行審核（重大比價或投標需向公司領導請示）確認后方可進行打印

6）制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1）銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2）銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況（重大合同需向公司領導請示）

3）與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4）待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5）正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6）對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理（必要時向公司領導請示）確認后方可執行

4、發貨流程

1）銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2）〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3）由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3）由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4）庫管辦理出庫手續

5）將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1）銷售員催款

2）銷售員填寫收款申請單

3）銷售部和財務部確認

4）反饋給客戶

5）客戶回款

6、開票流程

1）銷售員填寫開票申請單

2）銷售部審核

3）財務部開票

4）交客戶簽收

7、售后服務流程

1）接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2）銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3）技術部和客戶溝通

4）技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5）銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨（換貨）流程

1）客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2）由銷售員核對欲退貨（換貨）產品的品名、規格、數量

3）由銷售員配合技術部鑒定退貨（換貨）產品的真偽

4）由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的（需貨申請單）報銷售部經理審核

5）由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6）庫管辦理退貨（換貨）手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用（如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用）要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1）周工作計劃表

2）月工作計劃表

3）銷售情況周統計表

4）銷售情況月統計表

5）銷售員工作周統計表

6）銷售員工作月統計表

7）市場狀況周統計表

8）市場狀況月統計表

9）經銷商進貨情況統計表

10）區域銷售情況統計表